新老系統切換門店操作流程(陳春濤)

1、關于新老系統切換已售未提的關于新老系統切換已售未提的送、退貨操作流程（草稿版）送、退貨操作流程（草稿版）新老系統切換后，技術人員將老系統中的已售未提商品全部導入新系統的暫存商品庫，指定專人對已售未提的顧客姓名、電話、地址及商品信息（包括品牌、型號、商品提單號）進行統計，并打印清單下發(fā)給門店服務臺。新老系統切換后，配送、自提、帶安、預售、聯營商品的送、退貨處理操作如下：一、配送類已售未提商品清理方案：一、配送類已售未提商品清理方案：（一）

2、顧客要求送貨的操作流程（一）顧客要求送貨的操作流程1、顧客致電親臨門店服務臺，或銷售人員對照清單通知顧客送貨2、服務臺干事查詢、核對顧客信息，門店財務、店長對顧客信息進行審核3、服務臺核對完畢后，將顧客送貨信息報至總部400，由總部400人員在GY系統中進行送貨信息修改。4、總部400修改完畢后，GY系統自動將信息發(fā)至物流TMS模塊。5、物流干事核實顧客信息。6、TMS派工，送貨人員見派車單上無DN交貨單號，直接到物流財務處打印暫存出庫

3、單，物流部財務人員根據派車單上的提貨單號，在新系統“暫存出入庫明細”中查到暫存入庫單號，在確認無出庫記錄后，制作、打印暫存出庫單，送貨人員簽字后領取暫存出庫單提貨聯（客戶聯），財務人員將送貨派車單第一聯和暫存出庫單存根聯捏對留存，庫房人員憑暫存出庫單提貨聯（客戶聯）在系統中發(fā)貨，并留存單據。7、司機將貨送給顧客，收回提貨聯，并將提貨聯回執(zhí)到物流。（二）顧客要求退貨的操作流程（二）顧客要求退貨的操作流程（SAPSAP已入暫存庫）已入暫存庫

4、）1、顧客持發(fā)票及提貨聯原件到購物門店服務臺2、服務臺干事核對顧客資料（首先應核實顧客身份、銷售發(fā)票，核查原系統已售未提明細記錄），門店財務、店長審核3）、經核查符合退貨條件后，對應品類主任應核實顧客所退商品的商品編碼、供應商編碼并保證該商品價格文件是有效。同時還應確定退還商品的地點（倉庫）、庫存地點（庫區(qū)）和商品退換價格。填寫內容詳見《零售商品沖紅申請單》附表。4、完成附表后上報OA審批。A）上線初期審批流程為：申請部門經理分部稽核人

5、員分部財務總監(jiān)，審批完畢后由分部稽核人員制作零售商品沖紅單，并將單號告知門店服務臺人員和門店會計主管完成后續(xù)退款操作。B）上線4周后OA審批流程更改為申請部門經理分部稽核人員分部財務總監(jiān)總部財務中心計劃管稽核主管總部財務中心計劃管理經理，總部審批完畢后制作零售商品沖紅單，并將單號告知分部稽核人員，由分部稽核人員通知門店服務臺人員和門店會計主管完成后續(xù)退款操作。（由于在OA系統中沒有相應申請報告模板，故需將《零售商品沖紅申請單》作為OA的

6、復件進行上報，同時還將附帶顧客退貨發(fā)票掃描件）。?零售商品沖紅單有效期三天，若逾期未操作系統會將退貨單號自動作廢。三、三、已售未提退貨（預售無庫存）已售未提退貨（預售無庫存）1、在切換前需將原單進行記錄，并做退貨處理。將退貨退出的貨幣資金在系統中入定金處理。2、在做退貨處理之前，系統導出預售無庫存的已售未提的銷售記錄。在制作定金單時需在備注里將顧客信息和銷售單號、提單號準確錄入。做提單沖紅的退貨明細與后期做到系統中的定金明細進行捏對，簽

7、字確認后，交分部稽核備案。銷售小票號提單號退貨單號商品編碼商品名稱數量單價庫房庫區(qū)贈品編碼贈品名稱顧客姓名聯系方式新訂金單號此欄位為錄入新訂金單后手工填寫3、系統切換時將原系統定金單信息全部導入新系統。4、后期顧客退貨時收回顧客發(fā)票聯和提貨聯，在新系統中做退定金處理。顧客要求提貨的操作流程顧客要求提貨的操作流程（老系統預售無庫存新系統操作流程）（老系統預售無庫存新系統操作流程）1）顧客持發(fā)票及提貨聯原件到購物門店服務臺2）服務臺干事查詢

8、、核對顧客信息，門店財務、店長對顧客信息進行審核3）服務臺干事通知品類主任；品類主任依據原發(fā)票中的商品信息，聯系采銷制定相應的價格、促銷政策，而后在金力系統中開“零售導購單”（配送類商品，若顧客需要送裝，則在開單時建送貨、安裝檔），告知顧客零售導購單號4）顧客憑原發(fā)票、提貨聯、零售導購單單號到財務交款5）財務收款，打印新發(fā)票及提貨聯給顧客，收回舊發(fā)票及提單（一）（一）顧客要求退貨的操作流程顧客要求退貨的操作流程1、顧客持發(fā)票及提貨聯原件

9、到購物門店服務臺2、服務臺干事查詢、核對顧客信息，門店財務、店長對顧客信息進行審核3、顧客退貨時門店財務收回顧客發(fā)票聯和提貨聯，在新系統中做退定金處理。四、四、廠家?guī)ж洶惭b商品清理方案：廠家?guī)ж洶惭b商品清理方案：（一）（一）未送貨的帶安商品送貨流程未送貨的帶安商品送貨流程1）顧客致電親臨門店服務臺，或銷售人員對照清單通知顧客送貨2）門店服務臺干事銷售人員通知廠家送貨（二）未送貨的帶安商品退貨流程（待定）（二）未送貨的帶安商品退貨流程（待