iso9001-2015質量管理體系組織經營內外部環(huán)境因素風險和機遇識別評價及控制措施表

1、ISO90012015ISO90012015質量管理體系組織經營內外部環(huán)境因素風險和機遇識別評價及控制措施表質量管理體系組織經營內外部環(huán)境因素風險和機遇識別評價及控制措施表風險分析類別環(huán)境要求環(huán)境要求描述相關過程風險機遇嚴重程度發(fā)生概率難易度風險系數風險級別控制措施方案責任單位措施有效性備注《2018年關稅實施方案》機遇：國家鼓勵出口，關稅優(yōu)惠，降低了公司的成本行政部合規(guī)義務2014年8月1日起施行的《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管

2、理條例實施辦法》風險：特種勞防用品未獲得生產許可證或許可證到期仍在國內銷售，造成公司停業(yè)或倒閉。54480高獲得生產許可證；注重產品質量；行政部有效合規(guī)義務法律法規(guī)和其他要求2016年5月1日起開始實施的“全面推開營改增試點方案”機遇：營改增全面推開后，公司廠房建設、材料采購等均可抵扣進項稅額，有利于降低成本4財務關注相關新政策，針對各類可抵扣稅額部分，給公司節(jié)省成本行政部有效技改：改進小型模壓機，將滌綸布和無紡布模壓在同一道工序完成。

3、增加了2臺焊條焊帶自動機機遇：提高了生產效率，降低了成本外部環(huán)境技術各行各業(yè)已普及采用電子無紙化信息平臺，現(xiàn)內部需要推行無紙化辦公，以提升效率風險：工作效率低，關鍵信息資料遺失，人力成本增加23318低市場營銷管理需要對市場發(fā)展趨勢做判定，參與新產品評審市場營銷風險：對市場需要產品的發(fā)展趨勢判斷失誤；參與評審新產品新市場相關信息不夠。4128低1.對市場需求產品的發(fā)展趨勢分析應該經過反復論證；2.參與評審新產品新市場時應收集相關信息。相

4、關文件：設計和開發(fā)發(fā)控制程序經營部產品研發(fā)部有效新產品報價和項目確立需做調查報價及項目確定風險：新產品報價和項目確立過程的市場調查判斷失誤提供成本和利潤指標信息不夠，報價不及時。42216低1.經營部負責新產品報價和項目確立過程的市場調查、內部溝通、信息提交、信息反饋、相關商務洽談和市場風險評估等工作；2.研發(fā)部負責提供成本和利潤指標信息；3.總經理負責對可行性評審報告的審批。相關文件：設計和開發(fā)發(fā)控制程序經營部產品研發(fā)部有效訂單評審時

5、評審客戶要求訂單管理風險：客戶要求識別不完整；未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。52220高1.對客戶的要求實施監(jiān)視和測量；2.在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。相關文件：與顧客有關要求的控制程序經營部有效內部環(huán)境顧客導向過程環(huán)境產品制造過程中生產達成，產品良率達成及其他要求產品制造風險：生產不能準時完成計劃；不良率過高；效率太低；產品標識不清、混料。53230高1.生產計劃控制；2.過程能力提前策劃；3.不良率前期策劃；4.標