華新世紀(jì)-松川公司人力資源管理咨詢項目-kpi指標(biāo)

1、松川績效指標(biāo)體系（建議版）松川績效指標(biāo)體系（建議版）層面策略控制點KPI總裁財務(wù)部研發(fā)部資材部人力行政部信息技術(shù)部佛山基地枕式機制造食品包裝營銷雪糕包裝營銷上海基地立式機制造食品包裝營銷鹽業(yè)包裝營銷成都基地紙巾機事業(yè)部食品機事業(yè)部備注盈利性銷售成長含稅銷售收入20%20%20%15%20%15%30%15%15%15%新產(chǎn)品銷售收入（05）5%新產(chǎn)品銷售收入（0405）5%5%10%10%5%5%銷售增長新行業(yè)銷售收入5%大客戶銷售收入

2、5%5%5%5%出口銷售收入5%5%5%5%5%稅后利潤20%20%25%15%15%20%20%10%10%15%15%15%采購物料成本降低率20%財務(wù)集團職能部門費用預(yù)算控制15%利潤成長集團勞動保險費用控制5%部門費用控制率5%10%10%10%10%10%10%銷售費用率控制5%5%5%5%項目費用預(yù)算控制10%資金流暢融資計劃完成10%銷售回款率10%15%15%15%15%10%10%聚焦目標(biāo)客戶客戶滿意度5%5%5%5%

3、客戶外部客戶大客戶關(guān)系培養(yǎng)5%5%10%5%5%大客戶評估表品牌推廣計劃執(zhí)行5%5%5%5%效果評估表內(nèi)部客戶內(nèi)部客戶滿意度5%10%10%10%15%運營集中化，組織專業(yè)化，管理信息化流動資金占用不超定額10%10%10%10%10%資金占用成品庫存限額控制5%5%材料庫存限額控制0%10%10%呆滯物料降低目標(biāo)完成0%5%5%研發(fā)項目準(zhǔn)時完成率15%產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)完成率15%10%10%國際合作項目按時上市5%新產(chǎn)品研發(fā)成功率1

4、5%新產(chǎn)品材料控制率10%新產(chǎn)品開發(fā)流程體系優(yōu)化5%5%5%5%5%5%5%采購物流采購材料合格率15%采購訂單及時完成率10%超計劃采購率10%天津佛山整合項目效果5%5%項目評估表上?；匾?guī)劃完成5%上?；仨樌D(zhuǎn)移15%生產(chǎn)制造制造流程改善方案完成10%5%5%開箱合格率15%15%運營交貨及時率15%15%生產(chǎn)安全事故5%5%市場營銷體系優(yōu)化10%5%5%5%市場營銷客戶信息溝通平臺建設(shè)5%5%5%5%市場分析報告按時繳交率5%

5、5%5%5%5%5%組織調(diào)整及關(guān)鍵人員到位10%人力資源總部人員招聘合格率10%總部人員招聘及時率10%總部人員離職率10%總部人員編制控制率5%財務(wù)分析報告質(zhì)量15%財務(wù)平臺財務(wù)報表準(zhǔn)確率15%資金預(yù)測準(zhǔn)確率15%IT系統(tǒng)硬件平臺項目建設(shè)完成20%信息平臺IT系統(tǒng)故障處理及時率10%形成領(lǐng)先技術(shù)，構(gòu)建管理系統(tǒng)核心人才流失率10%10%10%集團培訓(xùn)體系規(guī)劃完成15%人員能力部門內(nèi)部培訓(xùn)計劃完成5%10%5%10%5%10%10%5%1

6、0%10%5%5%非財務(wù)部門財務(wù)培訓(xùn)完成10%人力資源規(guī)劃項目完成10%15%人力資源項目推動5%5%10%學(xué)習(xí)成長技術(shù)能力上海研發(fā)基地建設(shè)完成10%國際認證通過？x集團營銷系統(tǒng)規(guī)劃10%企業(yè)文化項目完成10%10%企業(yè)文化項目推動5%5%5%ISO9000體系通過內(nèi)審5%5%管理能力供應(yīng)商評估體系建立10%供應(yīng)商資料庫建設(shè)完成10%財務(wù)制度建設(shè)完成5%信息平臺及ERP項目實施5%OA項目完成5%ERP項目目標(biāo)完成20%100%100%

7、100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%松川企業(yè)集團財務(wù)部蔣忠層面KPIKPI公式及衡量辦法目標(biāo)KPIKPI說明權(quán)重數(shù)據(jù)來源先決條件財務(wù)面集團職能部門費用控制率總部實際費用預(yù)算費用≤%不含投資項目15%財務(wù)部部門費用控制率部門實際費用預(yù)算費用≤%5%財務(wù)部銷售回款率累計產(chǎn)品回款累計銷售額≥%各基地財務(wù)部門協(xié)助業(yè)務(wù)單位，含配件收入及其回款10%財務(wù)部客戶面內(nèi)部

8、客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查表≥分5%相關(guān)部門內(nèi)部運營面財務(wù)分析報告質(zhì)量財務(wù)分析報告質(zhì)量評價表≥分15%綜合辦財務(wù)報表準(zhǔn)確率按每月報表缺失、差錯項≤項15%綜合辦資金預(yù)測準(zhǔn)確率（實際收預(yù)算收＋實際支預(yù)算支）2≤%按資金的收款及支出分別計算后簡單算術(shù)平均15%綜合辦月度資金計劃學(xué)習(xí)成長面部門內(nèi)部培訓(xùn)計劃完成按時培訓(xùn)項目應(yīng)培訓(xùn)項目≥%5%人力行政部培訓(xùn)計劃非財務(wù)部門財務(wù)培訓(xùn)完成按時培訓(xùn)項目應(yīng)培訓(xùn)項目≥%10%人力行政部培訓(xùn)計劃財務(wù)制度建設(shè)按